税收是大多数企业家不喜欢的经营业务的一个方面。您不仅需要确保在纳税时间临近时现金可用，而且跟上税务准备和申报所需的跟踪和文书工作也可能是一种负担。
税收对于企业和个人来说都是不可避免的。尽管税收似乎正在削减您的利润，但您必须维护适当的系统以确保付款的准确性。如果在您的季度付款或年度申报中犯了纳税申报错误，那么您可能要支付更多的罚款和美国 IRS 收取的费用。
常见的报税错误
这些是美国小企业主最常遇到的一些纳税申报错误：
- 数字不匹配：美国国税局不仅会查看您纳税申报表上的数字，还会将数据与记录中的 W-2 表和 1099 表进行比较。如果收入来源不匹配，那么您可能会遇到问题。如果您报告的金额少于 W2 或 1099 上列出的金额，那么您可能会收到未付税款以及利息和罚款的账单。在这种情况下，您可以做的最好的事情是与您的商业会计师一起查看数字，以确定计算是否准确。如果需要，您的会计师可以帮助您提交税务修正案。
- 未能提交正确的表格：必要的税表因您的业务结构而异。例如，独资经营者不必填写某些类型的公司所需的某些表格。确保您与了解各种税表的小型企业会计师合作。这种个性化的方法可用于优化您的税务策略，并确保您不会错过全年需要提交给 IRS 的表格。
- 报税时间：截止日期对 IRS 很重要。 务必在每个表格列出的截止日期之前提交文书工作和付款，这一点很重要。错过最后期限可能会面临严重且代价高昂的后果。请记住，如果您认为您的纳税申报不能在截止日期前准备好，您始终可以选择申请延期纳税。您的小型企业会计师可以协助提交表格 4868 以请求延期。仅仅因为您提交了延期，并不意味着您可以延迟付款。 此过程只会让您有更多时间进行税务申报，但仍需在每年的 4 月 15 日之前付款。
- 记录保存问题：当涉及到小型企业会计时，您不能一蹴而就。 重要的是，您全年都要勤勉地做好记录。该系统需要跟踪收入和支出，直至发送和接收的每一分钱。万一您面临审计，您的记录需要显示纳税申报单编号如何与通过您的银行账户进行的交易相匹配。这些记录应包括从杂项办公费用到小额现金抽屉和收到的现金小费的所有内容。
- 季度税：如上所述，企业主有义务全年缴纳预计税款。这些预计付款需要按季度支付，而不是等到 4 月 15 日的纳税日到来。作为自雇企业主，您需要每年提交四次预计税款。然后将这些数字计算到您当年的最终纳税申报中。这些预计付款应至少占您当年需要支付的税款的 90%。
- 税号错误：当社会安全号或员工 ID 号上的一个数字不正确时，它可能会在 IRS 最终确定您的年度申报时大打折扣。始终检查并反复仔细检查税表，以确保数字中没有任何错误。如果由于列出了错误的 SSN 或 EIN 而导致错误，那么您可能需要重新提交当年的完整纳税申报表。另一个常见的错误是名称拼写错误。
- 帐号：您需要注意的另一个数字是为您的银行提交的帐号。无论您是支付欠款还是收到退款，如果资金从错误的银行账户中转出，都可能是一场灾难。确保您使用正确的银行帐号和路由信息，以避免导致退款存入陌生人账户的退税错误。
- 申报状态的准确性：每个人都必须列出他们的申报状态，因为这会影响支付的金额。例如，员工需要选择单身、已婚单独报税、已婚联合报税、户主等。作为雇主，您需要要求新员工填写W4表格，表明此人的报税身份。税收计算需要始终保持一致。您还需要确保您的个人备案状态准确无误。
与经验丰富的会计师交谈以避免报税错误
大多数小企业主和企业家没有接受过正式的会计培训，这意味着 DIY 方法通常会导致报税错误。即使你对你的申报很详细，很彻底，也可以通过与税务专业人士合作来避免一些常见的错误。
聘请会计团队协助报税意味着您可以避免这些报税错误并同时节省资金。是的，您需要为所提供的会计服务付费。但是，当您考虑到通过战略税收策略节省的资金以及避免昂贵的罚款和费用（如果在文书工作中提交错误会加起来）时，这是一项巨大的投资。
您无需为全年的税务文书工作和财务跟踪感到压力。让专家协助提供所有必要的会计和簿记服务，这样您就可以将注意力集中在成为企业主所带来的其他责任上。
思程会计师事务所为您提供专业的会计财税服务。我们旨在为在美国的中小型企业提供全方位的会计代理服务。我们的团队中嚢括了高级会计师，注册会计师、税务师等众多高学位专业人员，他们熟悉中美会计准则并具备财务、税收、管理等丰富的专业知识，能帮助不同类型企业按照适合的会计准则建账，并进行专业的会计培训，解决中小型企业在会计工作中存在的各项问题。思程会计师事务所主要提供财务、税务、审计的咨询等服务。
